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有关内部牵制的调查事项


[  21品牌网    更新时间:2006/5/31  ]    ★★★

(1)是否规定一项工作必须由两人以上来共同完成?

(2)业务事务与会计事务是否重复?

(3)是否由不同的人担任现金出纳员、银行交易员、普通会计?

(4)是否由不同的人分别负责销售和收款?

(5)是否由不同的人分别负责进货与支付贷款?

(6)是否由不同的人分别负责登记库存帐与现场物品盘点?

(7)是否由不同的人担任存料卡发放和存料卡登记?

(8)是否由不同的人分别担任采购计划和执行采购?

(9)是否由不同的人分别担任设计员和检图员?

(10)是否由不同的人分别负责支付计划和实际支付?

(11)是否采用了保证人制度?所谓保证人制度是欧美国家首先实行的一种制度,其目的是为了严格控制开支,支付传票必须包括与之有关的所有凭证(估算书、合同书、交货单、请求报告、收费单等)。

(12)是否由不同的人分别负责开支票和盖章?

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