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有关分析事务工作手续的调查事项
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(1)调查事务工作手续时是否制定了日程计划? (2)在正式调查前是否作了预先的调查? (3)在公司内是否充分作了启发和宣传? (4)调查现状时执行了下述几点： ①正式征得实施部门负责人的同意； ②决定是否请求对方派出配合人员； ③调查那里的部门业务工作分派情况； ④采用询问实际工作人员的方法来调查现状； ⑤不批评； ⑥普遍调查现状； ⑦将所得的情况列成图表； ⑧无遗漏地汇集单据帐册、报表、； ⑨问题和已得到改善之处一定备案； 10如果建立了现状图表，证实一图表是否正确； 11向实务负责人和部门主管说明调查经过 |