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有关文件会签呈核制度的调查事项
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(1)是否实行了文件会签呈核制度?如已实行，应调查实行后执行过几次? (2)有无文件会签呈核制度方面的规定?如有，应调查有哪些规定? (3)依据什么来规定文件会签呈核制定的基本内容，即文件事项和会签呈核手续的规定是什么?应调查依据下述哪一项：①文件会签呈核方面的独立规定；②文件会签呈核方面的其它规定；③惯例；④特定管理人员的指示。 (4)文件会签呈核方面的规定和它各项规定关系是否明确? (5)文件会签呈核的重要步骤(例如起草、会签、呈核、定稿)是否明确。 (6)每月平均作几次文件会签标准?应调查下述几点：①全公司文件会签核准的月平均次数；②分公司、分店、办事处文件会签核准的月平均次数；③会签核准文件最多的是哪个门；④各类(人事、生产、销售、进货、经营管理、总务等)会签核准文件的提出次数。 (7)是否按内容规定了具体的区别文件会签呈核项目的标准?。 (8)是否把文件会签呈核事项分为决定事项和同意事项? (9)在文件会签呈核手续方面，是否明确规定相关人员的起草权、审查权、协商权、调整权、管理权、批准权的权限? (10)会签呈核文件的管理情况如何?应调查是由特定部门集中管理，还是由各部门分散管理。 (11)在起草文件前是否进行了协商? (12)怎样起草文件?应调查是单独起草，还是共同起草。 (13)是否规定将文件内容列成条款? (14)是否规定了文件的式样? (15)文件是否标有整理号码?如果有，应调查下述哪种?①职能分类号；②部门分类号；③文件分类号；④其它。 (16)是否对文件的附件作了具体规定?如已规定，应调查是下述哪项规定：①不作为附件，而是记入正文；②在附件多的情况下加以整理，使之一目了然。 (17)是否将紧急会签呈核文件或机密会签呈核文件与普通会签呈核文件分开，且按特殊手续提出? (18)共同讨论协议是否在特定机构、委员会会议、会签呈核文件审议会进行?如果有这种机构，应调查机构名称。 (19)采取何种方式促进会签和协商，应从负责人、次数、方法等方面进行调查。 (20)是否确立了在会签人员不在的情况下，能由别人代理的制度? (21)有关会签呈核的决议是否明确地分为核准或和附有条件修改、保留及否决的核准。 (22)对于已核准附条件修改、保留、否决的会签呈核文件，是否明确提出了理由、条件? (23)按什么手续处理已核准但附条件修改、保留、否决的会签呈核文件? (24)是否规定了通知已核准文件的方法? (25)是否明确规定了业已核准的会签呈核事项的有效期? (26)如何报告已核准的会签呈核事项的实施情况及实施结果? (27)如何稽核已核准的会签呈核事项的实施结果? (28)是否明确规定了会签呈核文件的保存年限?如规定了，应调查其具体年限 |